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Número da nota de Empenho	168001
Data de emissão	17/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.500,00
Valor Liquidado	R$ 2.500,00
Valor Pago	R$ 2.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***325903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO NA CONFECÇÃO DE 1.500 PASTAS PARA PROCESSO E 1.000 ENVELOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Dados do Credor
Nome do Credor	SAO FRANCISCO CONVENIENCIA LTDA
CPF/CNPJ	***713790001**
Endereço	RUA BENJAMIN CONSTANT, 574, CENTRO, 64.280-000
Cidade	CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MONETIZAÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000202	17/06/2026		1		2.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000202	17/06/2026	2.500,00