Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	141002
Data de emissão	21/05/2026
Valor Empenhado	R$ 38,08
Valor Liquidado	R$ 38,08
Valor Pago	R$ 38,08
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***325903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ	***581570001**
Endereço	AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES, 04.571-936
Cidade	SÃO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MONETIZAÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000173	21/05/2026		1		38,08	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000173	21/05/2026	38,08