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Número da nota de Empenho	140009
Data de emissão	20/05/2026
Valor Empenhado	R$ 330,00
Valor Liquidado	R$ 330,00
Valor Pago	R$ 330,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***325903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS 1000 X R$ 0,33 = R$ 330,00).
Dados do Credor
Nome do Credor	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***662490001**
Endereço	RUA JOAO EMILIO FALCAO, 331, FATIMA, 64.049-480
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MONETIZAÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000164	20/05/2026		1		330,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000164	21/05/2026	330,00