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Número da nota de Empenho	85005
Data de emissão	26/03/2026
Valor Empenhado	R$ 416,20
Valor Liquidado	R$ 416,20
Valor Pago	R$ 416,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***325903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	KALUNGA SA
CPF/CNPJ	***838110223**
Endereço	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 911, PORENQUANTO, 64.003-087
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MONETIZAÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000103	26/03/2026		1		416,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000103	26/03/2026	416,20