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Número da nota de Empenho	79004
Data de emissão	20/03/2026
Valor Empenhado	R$ 350,00
Valor Liquidado	R$ 350,00
Valor Pago	R$ 350,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***325903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE GONCALVES DE ARAUJO 10552251372
CPF/CNPJ	***470500001**
Endereço	AV ABDIAS NEVES, 1969, CRISTO REI, 64015300
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MONETIZAÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000083	20/03/2026		1		350,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000083	20/03/2026	350,00