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Número da nota de Empenho	78010
Data de emissão	19/03/2026
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 500,00
Valor Pago	R$ 500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***325903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ.
Dados do Credor
Nome do Credor	NADIR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***061723**
Endereço	CONJUNTO OSMAR MARQUES DA ROCHA, 18, FLOR DO DIA, 64.360-000
Cidade	ALTO LONGÁ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MONETIZAÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000081	19/03/2026		1		500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000081	20/03/2026	500,00